| 德化农行会计基础管理有声有色 |
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| http://www.cnfp.net 时间：2005-6-13 16:43:06来源：和讯
作者：苏文朋
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农行福建德化县支行坚持从严治行思想，以规范管理、防范案件为目标，狠抓会计基础工作规范化、制度化建设，多年来会计核算实现"无事故、无案件、无大差错"，2003年被农总行确认为会计工作"三铁"单位
；在今年经营机构操作风险大检查评比中，该行以基础扎实、管理规范、未出现主要问题赢得好评。
该行会计基础工作曾经是一个薄弱单位。为改变落后面貌，该行于1999年制定"一年打基础，三年达标，五年达'三铁'"的创建计划。首先从提高员工素质入手，狠抓学习、培训制度的贯彻落实，使员工熟知岗位业务操作办法，明确哪些可为、哪些不能为，解决员工不会做问题。在培训内容和培训方法上，因岗施教，因人施教。一般会计人员，以农行的各类制度汇编和操作规程作为教程，采取自学为主、会计主管辅导为辅、定期测试方式；对于会计主管，重点学习会计管理、柜台操作风险控制和防范，学会解决疑难问题，提高风险识别、防范能力；而对新业务、新制度，由会计部门归纳重点、难点，进行有重点培训，防止不熟悉业务形成风险。此外，该行还通过现场观摩、警示教育、岗位练兵等活动的开展，营造规范操作、提高岗位自律和操作技能氛围，保障会计工作达标创建活动按计划推进。
在以"三铁"单位为会计基础管理最终目标创建活动中，该行紧扣岗位制约环节，出台相关操作办法，细化岗位职责，消除内控盲点，实现由人管人到制度管人的转变，使业务操作规范化、责任具体化。伴随ABIS系统的应用和柜员制的推行，业务操作流程发生根本性变化，该行未雨绸缪，预先制定出《ABIS系统柜员劳动组合形式》、《柜员密码管理办法》、《主管授权管理办法》和《坐班主任岗位职责》，同时进一步完善了《内勤人员岗位职责及考核办法》，重点强化授权卡、IC卡密码和重要空白凭证的交接管理。按照岗位制约、部门监管和再监督的要求，明确柜员、复核员、坐班主任、部门负责人和监管员、监察部门、分管领导的工作责任。落实分管领导每年"四个一"，会计科长、监管员每季"六个一"，坐班主任每天"八个一"制度，形成各类人员岗位明确，职责清楚，层层负责，环环紧扣，横向到边，纵向到底的工作责任机制。并把工作成果与绩效挂钩，实行评优评先"一票否决制"，评比年度内控工作先进单位和个人突出贡献奖等。
该行还注意发挥部门协调和基层单位负责人的合力作用。在建立"统一登记簿，统一记载规范，统一装订格式，统一核算口径，统一整改措施，统一建档方式"的"六统一"工作规范的基础上，会计监管员通过监管方式和监管手段的继承与创新，坚持常规监管不松懈，每月不少于18天到营业单位检查辅导，对岗位制约、坐班主任履行职责、柜员办理每笔业务的真实性、合法性、完整性，进行审核和监督，并把监管工作着重点放在整改跟踪这个点上，使存在的问题达到实实在在的整改，不留尾巴；坚持每季召开一次坐班主任例会制度，开展工作讲评，明确工作目标。与监察部门协调，实行现场监管与非现场监管结合，通过调阅监控资料等手段，及时发现和纠正薄弱环节。同时扩展监管时间和监管空间，加强午间、节假日的空档时间监管，检查柜员重要空白凭证、柜员卡、现金、印章等的保管使用情况，促进柜员形成良好的规范操作惯性。对重复违规和较严重的违章行为，则由监察部门实行诫勉谈话，并建立违章人员档案。今年以来，该行还通过出台连带责任考评办法，规定对被专题通报的违规行为，除对当事人进行处理外，根据违规性质、情节，所在单位应相应扣减季度考核分，直至内部综合管理15分扣完为止，从更深层次形成营业单位负责人之间、部门之间、员工之间齐抓共管、互相监督的工作氛围。
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